一、 部門職責及機構設置情況

湘西民族職業(yè)技術學院是經(jīng)湖南省人民政府批準，教育部備案的一所公辦全日制普通高等院校，屬于國家財政全額撥款的事業(yè)單位。組織機構代碼證為76560394-6，事業(yè)單位法人證書號為事證第143310000338號，辦公地址為吉首市新橋一路88號，法定代表人為李光寒，開辦資金為44716萬元，宗旨和業(yè)務范圍：培養(yǎng)高等?？茖W歷技術應用人才，促進經(jīng)濟發(fā)展；高等?？茖W歷教育為主兼顧中職教育、成人教育和各類培訓。學院有內(nèi)設機構54個：

    （一）行政管理機構

    1、辦公室下設：秘書科、信息科、車隊；組織人事處下設：2、組織科、人事科、工資科、師資科；3、宣傳處下設：宣教科、文明辦；4、計劃財務處下設：籌資科、財務核算科、收費管理科、資產(chǎn)管理科；5、教務處下設：教務科、專題建設科、學籍科、教質科、職業(yè)鑒定所、就業(yè)指導中心；6、學生處下設：思想教育科、學生綜合管理科、學生資助中心；7、招生處下設：招生科、信息資料科；8、保衛(wèi)處下設：治安科、綜合科、技術防范科；9、后勤管理處下設：物資管理科、綠化科、水電管理科、膳食科、醫(yī)療衛(wèi)生科、基建維修科；10科技與產(chǎn)業(yè)開發(fā)處：科技項目科、產(chǎn)業(yè)開發(fā)科、學報編輯部；

    （二）教學教輔機構

    1、生物工程系下設：辦公室、生物科技實訓基地；2、經(jīng)濟貿(mào)易系下設：辦公室、學生科；3、計算機系下設：辦公室、學生科；4、旅游管理系下設：辦公室；5、應用外語系下設：辦公室、學生科；6、機電工程系下設：辦公室、學生科；7、民族藝術徐下設：辦公室；8、基礎課部下設：辦公室；9、思政部下設：辦公室；10成教部下設：成教短訓科、繼續(xù)教育科；實驗實訓部下設：辦公室、實驗實訓科。

    截止2015年12月31日，學院經(jīng)州編委核定的編制人數(shù)為1025人。年末實有人數(shù)1029人，其中在職教師702人，離休教師7人，退休教師320人。

二、2015年度部門決算表（公開表格附后）

1、一般公共預算財政撥款基本支出決算表；

2、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表；

3、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。……

三、 預算執(zhí)行情況分析

㈠部門決算的基本情況

1、2015年度收支情況：

   2015年收入總計27784.90萬元，其中財政撥款收入23408.71萬元，事業(yè)收入3051.00萬元，其他收入1325.19萬元。年初結轉和結余932.00萬元，均為項目支出結轉和結余。全年總支出26159.09萬元（基本支出8468.32萬元，項目支出17690.77萬元），其中工資福利支出4616.50萬元，商品和服務支出10960.19萬元，對個人和家庭補助支出2602.93萬元，對企事業(yè)單位的補貼7637.00萬元，其他資本性支出342.47萬元。年末結轉和結余1592.43萬元（基本支出結轉312.17萬元，項目支出結轉和結余1280.26萬元）。

   （1）預算執(zhí)行情況

①預算完成情況：本單位財政撥款上年結轉和結余932.00萬元，年初預算10128.01萬元，本年追加預算17656.89萬元，年末結余和結余1592.43萬元；預算完成率94.45%，

②預算控制情況：本單位本年預算追加數(shù)為17656.89萬元，年初預算為10128.01萬元，預算控制率174.34%。

③新建樓堂館所面積控制率：2015年本單位無完工的新建樓堂館所。

（2）預算管理情況

①公用經(jīng)費控制率58.98%，2015年度本單位實際公用經(jīng)費支出為1545.31萬元，年初預算安排公用經(jīng)費為2620.17萬元。

②“三公經(jīng)費”控制率（8分）：2015年度本單位“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為0萬元，“三公經(jīng)費”年初預算數(shù)為14.03萬元，三公經(jīng)費”控制率為0。

③政府采購執(zhí)行率（6分）：2015年度本單位實際政府采購金額為4814.80萬元，年初預算未獨列政府采購金額。

④管理制度健全性：本單位建立各項管理制度，有本部門厲行節(jié)約制度，相關管理制度合法、合規(guī)、完整，相關管理制度得到有效執(zhí)行。

⑤資金使用合規(guī)：本單位支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（3）部門項目實施情況

    ①辦學條件改善情況?；A設施建設進?A廣大師生提供了良好的閱讀環(huán)境。

②內(nèi)涵建設持續(xù)加強。專業(yè)與課程建設步伐加快。強化申報項目拓展，成功申報湖南省高技能人才培訓基礎能力建設項目（300萬元）、湖南省重點產(chǎn)業(yè)技能人才培訓實訓基地建設項目（200萬元）、湖南省校企合作生產(chǎn)性實習實訓基地項目（90萬元）；強化精品專業(yè)引領，成功申報電子商務專業(yè)為州級精品專業(yè)，順利完成省級特色專業(yè)會計電算化的中期檢查驗收和州級精品專業(yè)數(shù)控技術的驗收評審工作，旅游工藝品設計與制作專業(yè)第二批全國民族文化傳承與創(chuàng)新示范專業(yè)點（傳統(tǒng)手工技藝方向）已完成申報程序；強化技能抽考導向，組織系部制定2015級專業(yè)人才培養(yǎng)方案。

師資隊伍建設不斷加強。師資隊伍結構進一步優(yōu)化。繼續(xù)實施“研究生工程”和“教授工程”，2015年評審通過教授1人、副教授3人、講師10人。新聘55名中專系列認定為高校系列教師職務教師，其中教授1人、副教授34人、講師20人。繼續(xù)爭取到高學歷和緊缺人才由學院直接引進政策，引進優(yōu)秀教師6名，公選高學歷緊缺專業(yè)教師9人，公招會計等專業(yè)教師3名；師資隊伍水平明顯提高。本年度共獲批科技廳、教育廳、規(guī)劃辦、社科院等部門科研課題立項9個，到位科研經(jīng)費近7萬元，累計結題8項，推薦3篇論文參加武陵山片區(qū)高職高專校際協(xié)作會論文集。選拔15篇論文參加省規(guī)劃辦優(yōu)秀論文評選，獲獎9篇。全年共選派65名教師外出培訓，其中參加中央財政支持的教師培訓項目達4人，成功申報省級骨干教師1名、國內(nèi)訪問學者1名，“三區(qū)”服務人才和科技特派員5名。年內(nèi)旅游管理系教師王崢珍獲2015年湖南省旅游服務業(yè)職業(yè)技能競賽導游講解員職工組一等獎；計算機系教師田維獲湖南省首屆微課競賽高職組一等獎、第三屆全國高校數(shù)字藝術作品大賽教師組三等獎，鄭自中獲第三屆全國高校數(shù)字藝術作品大賽教師組二等獎，民族藝術系教師葉水云獲湖南省工藝美術博覽會精品會展作品金獎，彭曉君獲湖南省首屆手工編織職業(yè)技能創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽二等獎。

工學結合人才培養(yǎng)模式持續(xù)推進。積極組織學生參加省專業(yè)技能抽考、技能競賽。在湖南省2015年旅游服務業(yè)職業(yè)技能競賽中，我院參賽的15名選手全部獲獎，其中6個一等獎、3個二等獎、6個三等獎；我院選手為主組建的湘西州代表團獲得團體總分第一名；學院獲得參賽單位團體總分一等獎；湘西州技工學校獲得參賽單位團體總分二等獎和特別貢獻獎。在2015年湖南省高職院校學生專業(yè)技能抽考中，我院畜牧獸醫(yī)專業(yè)合格率達100%，名列全省第一。在2015年湖南省職業(yè)院校學生技能大賽中，我院旅游管理系、機電工程系、計算機系、交通工程系、應用外語系五個系部共獲得3項團體獎，向晚霞等12人獲得個人單項二、三等獎。扎實開展高校畢業(yè)生畢業(yè)年度技能培訓與職業(yè)技能鑒定工作。年內(nèi)共計完成畢業(yè)生畢業(yè)年度培訓1202人，職業(yè)技能鑒定2155人，合格率為95%。

學生管理成效明顯。學生思想道德素質進一步提升。學院學生工作部門和各系部繼續(xù)深入開展“5558”工程教育實踐活動，共評出“5558”先進班集體25個；校風學風建設進一步加強。全年保生率首次提升至90%以上。年內(nèi)對學生工作先進系部、55名優(yōu)秀班主任和輔導員、90個先進班級、1398名優(yōu)秀學生進行了表彰獎勵；學生管理工作機制進一步完善。積極組織開展班主任、輔導員選聘和培訓工作，先后選派6名輔導員參加了省教育廳組織的培訓；組織系部選聘2015級新生班主任82名，并在新生入學前開展了全體班主任、輔導員培訓活動；加強了宿管員考核管理，規(guī)范了臨聘人員的管理；抓好院學生會隊伍建設工作，積極發(fā)揮學生干部的“三自”功能，培養(yǎng)了一批骨干，學生會的作用得以充分發(fā)揮。

③招生就業(yè)情況。生源數(shù)量與質量均有提升。今年學院招生總人數(shù)為3558人，其中，三年制中專生1265人，五年制大專生1465人，三年制大專生828人(其中網(wǎng)招生316人)。超額完成了年初制定的3200人招生任務。

就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作來勢較好。年內(nèi)評選省級優(yōu)秀畢業(yè)生、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)先進學生29名；組織完成企業(yè)校園專場招聘會30余場次；做好2015屆畢業(yè)生就業(yè)推薦及派遣工作，并將貧困生求職補貼申報發(fā)放到位，2015屆1229名高職畢業(yè)生的初次就業(yè)率達到了85.11%，年終就業(yè)率達到90.07%。組織完成1649名學生寒暑假勤工助學及社會實踐活動，學生人均工資收入7000以上；舉辦在校大學生SYB創(chuàng)業(yè)培訓班2期，培訓學員1165人；舉辦創(chuàng)業(yè)先進事跡報告會兩場。

 ④服務社會情況。社會培訓和成人教育效果突出。學歷教育扶貧長訓規(guī)模不斷壯大。年內(nèi)學院被評為溫暖工程實施20周年“優(yōu)秀組織管理獎”，受助學生李桃香同學榮獲“溫暖工程奮斗之星”稱號、院團委書記王丹子同志榮獲了湖南“‘一家一’助學就業(yè)·同心溫暖工程愛心使者”稱號、旅游管理系文歡同學榮獲了“勵志之星”稱號；社會技術技能短訓格局不斷成熟。年內(nèi)已先后開展各類短期培訓18期，培訓學員3000多人，實現(xiàn)培訓總收入250萬元；創(chuàng)新自考、函授工作機制。創(chuàng)新增加自考學生近20人；建整扶貧發(fā)揮優(yōu)勢。年內(nèi)共為聯(lián)系村爭取各類項目資金257.93萬元，辦實事20余件。

 ⑤保障體系建設情況。資金保障工作得到加強。全年學院實現(xiàn)總收入13730.18萬元，完成計劃的106.81%，實現(xiàn)了教職工的工資福利穩(wěn)步增長的目標。技校財校處置收入7000萬元和糧校處置收入457.8萬元已全部回籠入庫。

后勤保障服務得到加強。強化膳食管理，確保了食品安全；加強醫(yī)療衛(wèi)生管理，傳染病防治、防疫工作進一步深化；加強水電管理，及時做好應急處理、常規(guī)維修，確保學院用水用電正常；著力推進校園同建同治和“五化”建設工作，校園園林綠化力度切實加大，校園環(huán)境衛(wèi)生整治與建設全面加強。

安全保衛(wèi)得到加強。強化法制與安全教育。利用時間節(jié)點通過發(fā)放宣傳小冊、宣傳展板、櫥窗、黑板報、電子顯示屏，觀看教育片、主題班會、專題講座等各種形式在師生中廣泛開展了安全、法制、國防等一系列宣傳教育活動；加強安全防范，構建平安和諧校園。保衛(wèi)處、護校隊、南長城保安公司、經(jīng)開區(qū)公安分局多方聯(lián)動治安巡邏，開展校園交通安全專項整治活動，年內(nèi)已在學院多部位安裝監(jiān)控設施，初步形成校園預警監(jiān)控網(wǎng)絡，發(fā)案率同比下降55.7%，杜絕了刑事案件發(fā)生，校園及周邊環(huán)境綜合治理效果明顯。年內(nèi)學院被評為全州社會管理綜合治理工作先進單位。

學生幫扶得到加強。全年共資助學生7443人次，金額達1072.907萬元；開展校內(nèi)勤工助學，為86名貧困生紓難解困；做好新生體檢及各類保險的理賠工作，全年共計賠付34.31萬元。關注學生身心健康，組織開展“5·25”心理健康月活動；開展日常心理健康咨詢，全年咨詢103人次；推進省級特色成長輔導室建設，促進學生身心和諧發(fā)展，受益學生641人；對心理危機學生及時介入，全年危機介入12人。

機構編制保障得到加強。經(jīng)積極申報、跟進和多方爭取，學院發(fā)展機構編制瓶頸問題有所緩解。年內(nèi)州編辦批復增加學院正科級干部職數(shù)19名；同意學院成立交通工程系，并批復了該系的相應領導職數(shù)；批復學院為公益一類事業(yè)單位。

 ⑥黨的建設情況。切實加強領導班子建設。學院黨委認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，保證了中央、省委、州委的重大決策和工作部署在學院的貫徹和落實；認真執(zhí)行黨的民主集中制，堅持“三重一大”集體研究、集體決策，抓緊編制學院“十三五”規(guī)劃；認真執(zhí)行黨委中心組學習制度，學習型領導班子建設不斷深入；帶頭開展“三嚴三實”專題教育活動。

切實加強干部隊伍和基層黨組織建設。干部隊伍建設不斷推進。完成了5名處級干部選拔任用和2名處級干部轉正考察，完成了4名副科級空缺崗位干部的選拔任用工作；選派2名干部到鄉(xiāng)鎮(zhèn)掛職鍛煉，選送14名處級、科級干部到省委黨校、省教育工委黨校、州委黨校參加主體班（青干班、處干班、科干班）學習；基層黨組織建設不斷夯實。17個基層黨支部按期換屆，完善了黨支部工作目標管理考核體系，建立了黨支部書記述職評議制度。年內(nèi)新發(fā)展黨員25名，預備黨員轉正26名，表彰先進黨支部8個、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員58名、優(yōu)秀黨務工作者11人；評選表彰“教書育人、管理育人、服務育人”先進典型21名。

切實加強黨風廉政建設。扎實開展“三嚴三實”專題教育。邀請了州委常委、州紀委書記曹世凱來院上黨課；以黨委書記上黨課啟動開局，院長上黨課同步跟進，先后組織開展了三個專題的學習研討活動，組織全體黨員參加了《準則》、《條例》知識考試并高標準召開民主生活會和組織生活會，認真組織查擺和解決“不嚴不實”問題，堅持邊學邊改、邊查邊改，做到有安排部署、有督促檢查落實；先后組織副處級以上領導干部到井岡山紅色基地接受革命傳統(tǒng)教育，到扶貧點開展“一進二訪三聯(lián)”工作，深入學院系部、班級、學生開展“三聯(lián)”工作；學院黨委出臺2個辦法、2項制度全面落實“兩個責任”，立足“四個保護”，嚴明黨的紀律，強化執(zhí)紀監(jiān)督問責，堅決懲治腐敗。黨政領導班子成員，處室、系部主要負責人切實履行 “一崗雙責”，11名院副職及29名處室、系部負責人分別向一把手和分管領導遞交2015年黨風廉政建設責任狀，形成了部門配合、上下聯(lián)動的責任體制和工作機制。分別以學院網(wǎng)站、宣傳櫥窗、電子顯示屏、短信等形式積極開展黨性黨風和警示教育，宣傳政策法規(guī)。加大對教職工工作作風突出問題的整頓力度，年內(nèi)開展作風督查17次，通報違反工作紀律干部職工8名，對相關責任部門負責人進行了誡勉談話；以“零容忍”的態(tài)度查辦違紀違法案件和處理來信來訪5起，處理違紀人員2名。耐心細致做好信訪工作。

切實加強對意識形態(tài)工作的領導。年內(nèi)組織學院黨委理論中心組學習7次；制定各部門雙周二下午思想政治理論學習計劃，并定期進行檢查；對“三聯(lián)”工作進行了督查；開展了大學生形勢與政策知識競賽；充分發(fā)揮“五老”報告團作用，在各系青年學生、教師中作專題輔導報告21場次；學院網(wǎng)站改版升級初步完成，創(chuàng)建了“湘西民族職業(yè)技術學院”、“湘西職院團委”微信公眾平臺，關注人數(shù)逐步增長；全年通過報刊雜志、電視電臺、網(wǎng)絡等媒體就學院的基本建設、教育教學、服務社會等各類事項共報道百余次，其中在中央電視臺第七頻道報道1次，實現(xiàn)了歷史性突破；宣傳處、學生處、團委、關工委、各系部通力協(xié)作，開展了“道德講堂”、“公益活動人人參與”、“文明伴我行”、“翡翠碩果”社團成果展、“紀念抗日戰(zhàn)爭勝利70周年”大合唱等一系列高品味校園文化活動，特別是在全省高校“公益活動人人參與”演講征文比賽中，我院選派的8名學生共獲得一等獎2個、二等獎3個、三等獎3個，院關工委榮獲全省高校主題教育優(yōu)秀組織獎；做好州級文明單位第二輪爭創(chuàng)工作。

切實加強對群團組織的領導。選拔100名品學兼優(yōu)的學生干部參加“青馬100”培訓班；新發(fā)展團員1105名，對4個“五四紅旗團總支”、26個“五四紅旗團支部”、406名“優(yōu)秀共青團員”、133名“優(yōu)秀共青團干部”、10名“優(yōu)秀青年志愿者”、3個“優(yōu)秀社團”、3名“優(yōu)秀社團指導老師”、10名“十佳青年”、10名“十佳團干”進行了表彰。加大力度實施“送溫暖”活動，提高慰問關愛金，全年組織慰問教職工100余次，完成職工醫(yī)療求助60人次。

    學院聲譽得到大幅提升。各級領導重視程度大幅提升。11月17日，中共中央政治局常委、全國政協(xié)主席俞正聲在省委書記、省人大常委會主任徐守盛的陪同下來到我院視察；4月14日，全國人大常委會副委員長、秘書長王晨來我院視察。此外，省委副書記孫金龍，省委常委、省委秘書長許又聲，省委常委、省委統(tǒng)戰(zhàn)部部長黃蘭香，省人大常委會副主任劉蓮玉，副省長、省公安廳廳長黃關春，副省長蔡振紅，省政協(xié)副主席劉曉，省教育廳副廳長肖國安、鄒文輝，省文化廳副廳長孟慶善、肖凌之也先后來院檢查指導，對學院在建設發(fā)展、教育教學、師資隊伍等方面取得的巨大成績表示了充分肯定，高度贊揚了學院黨委領導班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

承辦賽事規(guī)格大幅提升。10月28日-31日，湖南省2015年旅游服務業(yè)職業(yè)技能競賽在我院舉行，這是學院辦學以來承辦的規(guī)格最高、影響力最大的專項競賽活動。

社會各界關注度大幅提升。益陽市、常德市、張家界市黨政代表團，懷化市政府教育考察團，四川省阿壩藏族羌族自治州（簡稱阿壩州）考察團先后來院學習考察；在黨和國家領導人先后來院視察、湖南省職業(yè)教育宣傳活動周、湖南省2015年旅游服務業(yè)職業(yè)技能競賽、湖南“一家一”助學就業(yè)·同心溫暖工程開班儀式暨表彰大會等重要活動中，中央、省、州等主流媒體記者深入現(xiàn)場采訪，并對我院在服務區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展，助推精準扶貧，非物質文化傳承與創(chuàng)新等工作進行了宣傳和報道。

（二）不足

年內(nèi)預算追加較大，主要是因為財校、技校的整體出讓款于2015年下半年到位，導致預算控制率和預算執(zhí)行率均較低。

（三） 建議

 （1）建議加強政策學習，提高思想認識。組織單位人員認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出的支出理念。

（2）建議細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。