湘西職院2016年度部門決算公開

一、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院由湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湘西自治州技工黌舍、湘西經(jīng)濟(jì)貿(mào)易黌舍三個(gè)單位合并而成，是經(jīng)湖南省人民當(dāng)局批準(zhǔn)，教育部備案的一所公辦全日制通俗高等院校，屬于國(guó)家財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。組織機(jī)構(gòu)代碼證為76560394-6，事業(yè)單位法人證書號(hào)為事證第143310000338號(hào)，辦公地址為湘西自治州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)武陵山大道一號(hào)，宗旨和營(yíng)業(yè)范圍：培養(yǎng)高等專科學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；高等?？茖W(xué)歷教育為主兼顧中職教育、成人教育和各類培訓(xùn)。學(xué)院有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)55個(gè)：

（一）行政管理機(jī)構(gòu)10個(gè)，  1、辦公室下設(shè)：秘書科、信息科、車隊(duì)；2、組織人事處下設(shè)：組織科、人事科、工資科、師資科；3、宣傳處下設(shè)：宣教科、文明辦；4、計(jì)劃財(cái)務(wù)處下設(shè)：籌資預(yù)算科、財(cái)務(wù)核算科、收費(fèi)管理科、資產(chǎn)管理科；5、教務(wù)處下設(shè)：教務(wù)科、專業(yè)建設(shè)科、學(xué)籍科、教質(zhì)科、職業(yè)鑒定所、就業(yè)引導(dǎo)中間；6、門生處下設(shè)：思想教育科、門生綜合管理科、門生資助中間；7、招生處下設(shè)：招生科、信息資料科；8、保衛(wèi)處下設(shè)：治安科、綜合科、技術(shù)提防科；9、后勤管理處下設(shè)：物資管理科、綠化科、水電管理科、膳食科、醫(yī)療衛(wèi)生科、基建維修科；10科技與產(chǎn)業(yè)開發(fā)處：科技項(xiàng)目科、產(chǎn)業(yè)開發(fā)科、學(xué)報(bào)編輯部；

（二）教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)10個(gè)。1、生物工程系下設(shè)：辦公室、生物科技實(shí)訓(xùn)基地；2、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系下設(shè)：辦公室、門生科；3、計(jì)算機(jī)系下設(shè)：辦公室、門生科；4、旅游管理系下設(shè)：辦公室；5、應(yīng)用外語(yǔ)系下設(shè)：辦公室、門生科；6、機(jī)電工程系下設(shè)：辦公室、門生科；7、民族藝術(shù)系下設(shè)：辦公室；8、基礎(chǔ)課部下設(shè)：辦公室；9、思政部下設(shè)：辦公室；10、成教部下設(shè)：成教短訓(xùn)科、繼承教育科；11 、 實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)部下設(shè)：辦公室、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)科。12、交通工程系

 截止2016年12月31日，學(xué)院經(jīng)州編委核定的編制人數(shù)為832人，流動(dòng)編制人數(shù)25人。年末實(shí)有人數(shù)1030人，其中在職教職員工698人，離休人員6人，退休教職員工326人。

二、2016年度部門決算表

……（公開表格附后）

三、預(yù)算實(shí)行情況分析

㈠介紹部門決算的基本情況

1、年度收支情況：2016年收入總計(jì)14716.46萬(wàn)元，事業(yè)收入5145.3萬(wàn)元，其他收入3353.2萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1592.4萬(wàn)元，本年度合計(jì)收入24807.4萬(wàn)元。全年總付出21451.7萬(wàn)元，其中基本付出17260萬(wàn)元，項(xiàng)目付出4191.7萬(wàn)元。

2、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2016年度一樣平常公共預(yù)算中本單位“三公經(jīng)費(fèi)”年初未安排預(yù)算數(shù)，現(xiàn)實(shí)付出數(shù)為0元，

3、年度當(dāng)局采購(gòu)付出決算情況。2016年度安排當(dāng)局采購(gòu)金額420萬(wàn)元，現(xiàn)實(shí)實(shí)行采購(gòu)金額為420萬(wàn)元。

㈡存在的不足：內(nèi)涵發(fā)展有待進(jìn)一步增強(qiáng)。內(nèi)部管理模式和運(yùn)作機(jī)制改革有待進(jìn)一步深化。精品專業(yè)、特色專業(yè)建設(shè)力度有待進(jìn)一步加大。名師引領(lǐng)的專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)水平有待進(jìn)一步提拔。實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)有待進(jìn)一步加快。

㈢改動(dòng)措施：1、增強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，進(jìn)步思想熟悉。組織相干人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相干法規(guī)、制度，進(jìn)步單位向?qū)?duì)周全預(yù)算管理的正視程度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有付出，沒有預(yù)算不得付出的付出理念。2、細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，進(jìn)步預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作義務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、正確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況，定期做好預(yù)算實(shí)行分析，掌握預(yù)算實(shí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算現(xiàn)實(shí)實(shí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正誤差，為下一次科學(xué)、正確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)付出情況。

注：本表反映部門本年度當(dāng)局性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入付出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。