目   錄
序號	內(nèi)容	備注
1	《湘西州財政局關(guān)于開展2017年度州本級財政資金績效自評工作的通知》 州財績〔2018〕2號文件
2	湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門整體支出績效評價報告
3	《湘西自治州財政局關(guān)于2017年州直部門預(yù)算批復(fù)的通知》                     州財預(yù)〔2017〕5號文件
4	湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院決算報表
5	湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院各項管理制度
6	《中共湘西自治州委辦公室 湘西自治州人民政府辦公室》關(guān)于2017年度全州五個文明建設(shè)績效考核結(jié)果的通報 州辦發(fā)〔2018〕25 號文件
7	湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院獲獎資料
8	相關(guān)憑證
9	調(diào)查問卷

    

湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門整體支出 績效評價報告                           評價單位：湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 報告時間：2018年 6月

 

 

關(guān)于成立湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

 

各科室：

按照州財績〔2018〕2號的文件要求，經(jīng)研究，成立湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組成員如下：

組  長：彭靜平

    成  員：印青、陳麗華 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    錄

 

一、基本情況................................................................. 1

1.部門職責(zé)。............................................................. 1

2.部門支出情況。......................................................... 2

3.部門項目實施情況。..................................................... 3

二、績效評價................................................................. 7

1.績效評價目的。......................................................... 7

2.績效評價實施過程。..................................................... 7

3.績效評價的局限性。..................................................... 8

三、部門整體指出績效評價分析................................................. 8

1. 投入。................................................................ 8

（1） 目標(biāo)設(shè)定....................................................... 9

（2）預(yù)算配置........................................................ 9

2、過程。............................................................... 10

（1） 預(yù)算執(zhí)行情況.................................................. 10

（2） 預(yù)算管理情況.................................................. 11

3. 產(chǎn)出。............................................................... 12

（1）職責(zé)履行........................................................... 12

（2）履職效益....................................................... 12

四、需要說明事項............................................................ 13

五、績效評價結(jié)論............................................................ 13

1. 績效評價得分。....................................................... 14

2.存在績效問題。........................................................ 14

六、經(jīng)驗教訓(xùn)與建議.......................................................... 14

1.經(jīng)驗。................................................................ 14

2.存在的不足。.......................................................... 14

3.建議。................................................................ 15

 

 

 

 

 

 

 

 

湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門整體支出

績效評價報告

 

     為進(jìn)一步強(qiáng)化部門責(zé)任意識，規(guī)范財政資金管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）、財政部《預(yù)算績效管理工作規(guī)劃（2012—2015）》（財預(yù)〔2012〕396號）、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《湘西州財政局關(guān)于開展2017年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2018〕2號）等上級文件的要求，我單位于2018年5月至6月，組織力量對單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將情況匯報如下：

    一、基本情況

1.部門職責(zé)。

湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院由湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湘西自治州技工學(xué)校、湘西經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校三個單位合并而成，是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)，教育部備案的一所公辦全日制普通高等院校，屬于國家財政全額撥款的事業(yè)單位。統(tǒng)一社會信用代碼：124331007656039464，辦公地址為吉首市新橋一路88號，法定代表人為彭延敏，開辦資金為58121.63萬元，宗旨和業(yè)務(wù)范圍：培養(yǎng)高等?？茖W(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；高等?？茖W(xué)歷教育為主兼顧中職教育、成人教育和各類培訓(xùn)。學(xué)院有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)54個：

    （一）行政管理機(jī)構(gòu)

    1、辦公室下設(shè)：秘書科、信息科、車隊；組織人事處下設(shè)：2、組織科、人事科、工資科、師資科；3、宣傳處下設(shè)：宣教科、文明辦；4、計劃財務(wù)處下設(shè)：籌資科、財務(wù)核算科、收費管理科、資產(chǎn)管理科；5、教務(wù)處下設(shè)：教務(wù)科、專題建設(shè)科、學(xué)籍科、教質(zhì)科、職業(yè)鑒定所、就業(yè)指導(dǎo)中心；6、學(xué)生處下設(shè)：思想教育科、學(xué)生綜合管理科、學(xué)生資助中心；7、招生處下設(shè)：招生科、信息資料科；8、保衛(wèi)處下設(shè)：治安科、綜合科、技術(shù)防范科；9、后勤管理處下設(shè)：物資管理科、綠化科、水電管理科、膳食科、醫(yī)療衛(wèi)生科、基建維修科；10科技與產(chǎn)業(yè)開發(fā)處：科技項目科、產(chǎn)業(yè)開發(fā)科、學(xué)報編輯部；

    （二）教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)

    1、生物工程系下設(shè)：辦公室、生物科技實訓(xùn)基地；2、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系下設(shè)：辦公室、學(xué)生科；3、計算機(jī)系下設(shè)：辦公室、學(xué)生科；4、旅游管理系下設(shè)：辦公室；5、應(yīng)用外語系下設(shè)：辦公室、學(xué)生科；6、機(jī)電工程系下設(shè)：辦公室、學(xué)生科；7、民族藝術(shù)徐下設(shè)：辦公室；8、基礎(chǔ)課部下設(shè)：辦公室；9、思政部下設(shè)：辦公室；10成教部下設(shè)：成教短訓(xùn)科、繼續(xù)教育科；實驗實訓(xùn)部下設(shè)：辦公室、實驗實訓(xùn)科。

    截止2017年12月31日，學(xué)院經(jīng)州編委核定的編制人數(shù)為1029人。年末實有人數(shù)1033人，其中在職教師688人，離休教師5人，退休教師340人。

     2.部門支出情況。

2017年收入總計32990.56萬元，其中財政撥款收入24825.84萬元，事業(yè)收入4700萬元，其它收入3464.72萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)2406.19萬元。全年總支出31368.57萬元（基本支出20900.62萬元，項目支出10467.95萬元），其中工資福利支出7247.69萬元，商品和服務(wù)支出9345.93萬元，對個人和家庭補助支出5812.46萬元，對企事業(yè)單位的補貼800萬元，其它資本性支出8162.49萬元。本年轉(zhuǎn)入事業(yè)基金379.66萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3648.52萬元。

3.    部門項目實施情況。

（1）扎實推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，抓好“一季一主題，一月一活動”，強(qiáng)化意識形態(tài)陣地建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控。加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，出臺了《師德建設(shè)長效機(jī)制實施細(xì)則》，組織開展了“立師德、鑄師魂、正師風(fēng)”系列主題活動。

（2）成功召開學(xué)院第一次黨代會，完成了黨委和紀(jì)委換屆，實現(xiàn)了領(lǐng)導(dǎo)班子新老交替、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、能力提升。配齊支部班子，申請獲批8名教學(xué)系支部專職副書記職數(shù)。完善黨建工作制度，將黨建工作納入了學(xué)院“五個文明”建設(shè)績效考核。

（3）認(rèn)真落實“兩個責(zé)任”， 強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”，加快推進(jìn)紀(jì)委“三轉(zhuǎn)”，出臺了《紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督工作實施細(xì)則》和《內(nèi)部審計工作規(guī)程》等工作制度。開展紀(jì)律作風(fēng)督查4次，完成公開招標(biāo)監(jiān)督27次，完成預(yù)決算審計項目212個，審減資金1809.66萬元。積極配合州紀(jì)委和司法機(jī)關(guān)對6人進(jìn)行了紀(jì)律審查和依法處理。

（4）黨委及相關(guān)部門專題研究部署巡視整改11次，對照巡視整改問題清單，逐項整改落實銷號。9月，學(xué)院自行開展了巡視整改“回頭看”，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任，查漏補缺。目前，學(xué)院107項整改任務(wù)已整改完成91項，16項正在積極整改中。

（5）完成了湘西現(xiàn)代職教集團(tuán)組建。2018年1月4日，州委常委會研究通過了職教集團(tuán)的組建方案、細(xì)則和章程，1月10日在我院順利完成了職教集團(tuán)掛牌儀式。

（6）招生工作成效顯著。2017年我院完成招生4511人，其中三年制大專1333人（網(wǎng)招生397人、單招生954人），五年制大專1527人，中專、中技1651人。目前，學(xué)院全日制在籍學(xué)生規(guī)模近12000人，三年制高職占比持續(xù)增長。學(xué)院連續(xù)七年被省教育廳評為全省高職高專招生工作先進(jìn)單位。

（7）在2017年省專業(yè)技能抽考中，我院兩個抽考專業(yè)均達(dá)到合格，其中模具專業(yè)合格率達(dá)到100%，再創(chuàng)優(yōu)異成績。在省2017屆畢業(yè)設(shè)計抽查中，我院三年制大專合格率為97.5%，五年制大專合格率為100%，畢業(yè)設(shè)計抽查結(jié)果位居湖南省第25名。在2017年省級技能大賽中，我院經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系、機(jī)電工程系、計算機(jī)系獲得團(tuán)體獎4項，22人獲得個人二、三等獎，向淥雅同學(xué)代表湖南省參加全國職業(yè)院校技能大賽獲得高職組服裝設(shè)計與工藝賽項目三等獎。應(yīng)用外語系學(xué)生參加第八屆全國高職高專英語寫作大賽，分獲英語專業(yè)組一等獎和公共英語組二、三等獎；民族藝術(shù)系學(xué)生參加2017中國湖南旅游商品大賽和湖南省“湘字號”傳統(tǒng)技藝工匠競賽，1人獲得湖南特色旅游商品獎銀獎，1人被授予“湖南省五一勞動獎?wù)?rdquo;“湘繡優(yōu)秀工匠”榮譽稱號。2017屆高職畢業(yè)生初次就業(yè)率為83.13%，年終就業(yè)率達(dá)到90.62%。在湖南省黃炎培職業(yè)教育獎創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽中，我院參賽作品《上山果》獲得省三等獎；在2017年第二屆中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽中，我院50名學(xué)生22個創(chuàng)業(yè)項目參賽獲得省優(yōu)勝獎。

（8）會計專業(yè)順利通過了湖南省高職特色專業(yè)驗收，完善專業(yè)動態(tài)調(diào)整機(jī)制，對接市場需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展新增了航空服務(wù)、高鐵服務(wù)專業(yè)，淘汰了部分老舊、弱勢專業(yè)，積極推進(jìn)五大專業(yè)群、三大特色專業(yè)群建設(shè)，使專業(yè)體系進(jìn)一步優(yōu)化，專業(yè)活力進(jìn)一步彰顯。

（9）師資隊伍不斷加強(qiáng)。年內(nèi)引進(jìn)緊缺專業(yè)、高學(xué)歷人才19名，成功申報副高級以上職稱5人，完成職稱崗位升級98人，全院現(xiàn)有西部訪問學(xué)者1名，青年骨干教師訪問學(xué)者1名，“三區(qū)”人才10名，州級科技特派員7名，教師學(xué)歷、職稱、能力結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。年內(nèi)教師立項國家學(xué)會課題2項、省級課題6項、州級課題8項，較往年有較大突破，羅漢果項目入圍省科技進(jìn)步獎，周毅、崔麗紅兩名教師獲得州第十一屆青年科技獎，教師科研能力進(jìn)一步提高。石惠云大師工作室入選為2017年湖南省技能大師工作室建設(shè)項目單位，在2017年省級教學(xué)比武中，我院教師獲一等獎5項、二等獎9項、三等獎20項，教師教育教學(xué)水平進(jìn)一步提升。

（10）素質(zhì)教育成效明顯。深入開展社會主義核心價值觀教育系列活動，積極開展“心無旁騖，求知問學(xué)”“祖國在我心中”“禁毒之聲，唱響校園”“書香校園”“繽紛社團(tuán)，閃耀職院”等一系列高品味校園文化活動，加強(qiáng)學(xué)生心理健康輔導(dǎo)，提升學(xué)生思想道德素質(zhì)，學(xué)生到課率達(dá)90%以上，違紀(jì)率控制在5%以內(nèi)，無重大刑事和治安案件發(fā)生。

（11）校企合作深化拓展。與吉利集團(tuán)湖南吉利汽車部件有限公司、宸鴻科技（廈門）有限公司、長安集團(tuán)河北長安汽車有限公司等十余家大中型企業(yè)進(jìn)行深度合作，6個“吉利汽車班”正式開班，選送93名學(xué)生到奮達(dá)集團(tuán)進(jìn)行后期培養(yǎng)和高薪就業(yè)，與湘西經(jīng)開區(qū)簽訂了校企合作框架協(xié)議，校企合作、產(chǎn)教融合的良好機(jī)制逐步形成，人才培養(yǎng)與市場需求、專業(yè)教學(xué)與生產(chǎn)實踐的對接更加緊密。

（12）辦學(xué)條件持續(xù)改善。優(yōu)質(zhì)高效按期完成州文體會展中心建設(shè)，并承擔(dān)了州慶主會場任務(wù)，正式啟動了“智慧校園”建設(shè)，投入454.8萬元推進(jìn)民族藝術(shù)、交通工程、生物工程、機(jī)電工程等教學(xué)系實驗室建設(shè)，完成省重點產(chǎn)業(yè)實訓(xùn)基地建設(shè)項目3個。

（13）內(nèi)部管理不斷優(yōu)化。實施“五個文明”建設(shè)績效考核制度，按照“分級分類、全員全過程”的原則將學(xué)院全盤工作納入統(tǒng)一的績效考核管理平臺，充分發(fā)揮績效考核的管理、激勵、促進(jìn)作用。推進(jìn)食品安全、醫(yī)療衛(wèi)生、同建同治、維修維護(hù)、園林綠化等后勤服務(wù)規(guī)范化、精細(xì)化管理，調(diào)整和加強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)管理，提高了資產(chǎn)管理效益。加強(qiáng)綜治維穩(wěn)工作，有效防止了重、特大安全責(zé)任事故的發(fā)生。保障教職員工合法權(quán)益，組建專門班子解決新、老校區(qū)住房安全、土地權(quán)屬、資產(chǎn)管理等歷史遺留問題。

    二、績效評價

1.績效評價目的。

科學(xué)評價湘西職業(yè)技術(shù)學(xué)院在提高教育教學(xué)水平，培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)型人才，強(qiáng)化社會服務(wù)水平，促進(jìn)學(xué)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)，積極轉(zhuǎn)變?nèi)瞬排囵B(yǎng)模式，推動區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮的作用。

2.績效評價實施過程。

根據(jù)《湘西州財政局關(guān)于開展2017年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔2018〕2號）等相關(guān)文件要求，湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標(biāo)，成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價工作組，2018年5月6日召開了現(xiàn)場評價工作安排部署會，于6月28日完成自評工作?？冃гu價工作主要如下：

    （一）核實數(shù)據(jù)。對2017年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性進(jìn)行核實，將2017年度和2016年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。

    （二）查閱資料。查閱2017年度預(yù)算安排、非稅收入、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。

    （三）實地查看?，F(xiàn)場查看實物資產(chǎn)等。

    （四）發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度進(jìn)行調(diào)查。

    （五）歸納匯總。對提供的材料及自評報告，結(jié)合現(xiàn)場評價情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

    （六）評價組對各項評價指標(biāo)進(jìn)行分析討論。

（七）形成績效評價報告。

    3.績效評價的局限性。

    績效評價是一項綜合性工作，涉及財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會學(xué)、工程造價等多項領(lǐng)域，故僅僅依靠財務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對部門整體支出進(jìn)行獨立評價可能結(jié)果并不完整。

   三、部門整體指出績效評價分析

1.投入。

（1）目標(biāo)設(shè)定

     ①績效目標(biāo)合理性（3分）：已申報整體績效目標(biāo)，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實際，反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項得分3分。

     ②績效指標(biāo)明確性（3分）：將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；與本年度部門預(yù)算資金相匹配。部門依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況，根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項得分3分。

    （2）預(yù)算配置

①在職人員控制率（3分）:本單位2017年年末實際在職人員為688人，而編委核定的在職人數(shù)為1029人，實際在職人員數(shù)占編委核定的編制數(shù)的比率＝（在職人員數(shù)÷編制數(shù)）×100%＝66.86%。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)合單位實際情況該項得分3分。

②“三公經(jīng)費”變動率情況（4分）:2017年度本單位未預(yù)算安排“三公經(jīng)費”，2016年度未預(yù)算安排的“三公經(jīng)費”。本單位“三公經(jīng)費”變動率＝（本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)－上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)）÷上年度“三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)”＝0%。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項得滿分4分。

     2、過程。

（1）預(yù)算執(zhí)行情況

 ①預(yù)算完成率（5分）：本單位年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2406.19萬元，年初預(yù)算10220.2萬元，本年追加預(yù)算14605.64萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3648.52萬元；本單位預(yù)算完成率＝（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算－年末結(jié)余）÷（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%＝86.6%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項指標(biāo)得1分。

②預(yù)算控制率（5分）：本單位本年預(yù)算追加數(shù)為14605.64萬元，年初預(yù)算為10220.20萬元，預(yù)算控制率＝（本年預(yù)算追加數(shù)÷年初預(yù)算）×100%＝142.91%。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)合單位實際情況，追加的預(yù)算資金主要為上級拔入的州慶60周年，體育會展中心的基建撥款，本單位該項指標(biāo)得5分。

③新建樓堂館所面積控制率（5分）：2017年本單位無完工的新建樓堂館所，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項指標(biāo)得滿分5分。

④新建樓堂館所投資概算控制率（5分）:2017年本單位無完工的新建樓堂館所，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項指標(biāo)得滿分5分。

（2）預(yù)算管理情況

①公用經(jīng)費控制率（8分）：2017年度本單位實際公用經(jīng)費支出為1561.59萬元，年初預(yù)算安排公用經(jīng)費為3964.04萬元，本單位公用經(jīng)費控制率＝（實際支出公用經(jīng)費總額÷預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%＝39.40%<100%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項指標(biāo)得滿分8分。

②“三公經(jīng)費”控制率（8分）：2017年度本單位“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為0萬元，“三公經(jīng)費”年初預(yù)算數(shù)為0萬元，三公經(jīng)費”控制率＝（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)÷“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%＝0%<100%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項指標(biāo)得滿分8分。

③政府采購執(zhí)行率（5分）：2017年度本單位實際政府采購金額為1158萬元，年初預(yù)算政府采購金額為1158萬元。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項指標(biāo)得5分。

④管理制度健全性（8分）：本單位建立各項管理制度，有本部門厲行節(jié)約制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項指標(biāo)得滿分8分。

⑤資金使用合規(guī)（6分）：本單位支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項指標(biāo)得滿分6分。

⑥預(yù)決算信息公開性（5分）：本單位2017年度預(yù)算財政已按要求在湘西自治州人民政府網(wǎng)上公開，本單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項指標(biāo)得滿分5分。

3.產(chǎn)出。

   （1）職責(zé)履行

根據(jù)中共湘西自治州委辦公室州辦發(fā)〔2018〕25號《中共湘西自治州委辦公室 湘西自治州人民政府辦公室關(guān)于2017年度全州五個文明建設(shè)績效考核結(jié)果的通報》，本單位2017年度績效考核結(jié)果為二等單位，則本單位重點工作實際完成率得分6分。

   （2）履職效益

①社會效益（6分）：圍繞教育教學(xué)中心工作，著力推進(jìn)基礎(chǔ)能力建設(shè)和內(nèi)涵發(fā)展，教育環(huán)境不斷優(yōu)化，辦學(xué)品位不斷提升，學(xué)生規(guī)模不斷擴(kuò)大，專業(yè)特色進(jìn)一步凸顯，人才培養(yǎng)質(zhì)量逐步提升，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力不斷增強(qiáng)。在2017年省專業(yè)技能抽考中，我院兩個抽考專業(yè)均達(dá)到合格，其中模具專業(yè)合格率達(dá)到100%，再創(chuàng)優(yōu)異成績。在省2017屆畢業(yè)設(shè)計抽查中，我院三年制大專合格率為97.5%，五年制大專合格率為100%，畢業(yè)設(shè)計抽查結(jié)果位居湖南省第25名。在2017年省級技能大賽中，我院經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系、機(jī)電工程系、計算機(jī)系獲得團(tuán)體獎4項，22人獲得個人二、三等獎，向淥雅同學(xué)代表湖南省參加全國職業(yè)院校技能大賽獲得高職組服裝設(shè)計與工藝賽項目三等獎。應(yīng)用外語系學(xué)生參加第八屆全國高職高專英語寫作大賽，分獲英語專業(yè)組一等獎和公共英語組二、三等獎；民族藝術(shù)系學(xué)生參加2017中國湖南旅游商品大賽和湖南省“湘字號”傳統(tǒng)技藝工匠競賽，1人獲得湖南特色旅游商品獎銀獎，1人被授予“湖南省五一勞動獎?wù)?rdquo;“湘繡優(yōu)秀工匠”榮譽稱號。2017屆高職畢業(yè)生初次就業(yè)率為83.13%，年終就業(yè)率達(dá)到90.62%。在湖南省黃炎培職業(yè)教育獎創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽中，我院參賽作品《上山果》獲得省三等獎；在2017年第二屆中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽中，我院50名學(xué)生22個創(chuàng)業(yè)項目參賽獲得省優(yōu)勝獎。

在社會效益中取得良好成績，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項指標(biāo)得滿分6分。

②行政效能（6分）：不斷改善行政管理，講求優(yōu)質(zhì)高效，嚴(yán)格落實中央“八項規(guī)定”及省、州相關(guān)規(guī)定，改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，精簡會議、文件，嚴(yán)格資產(chǎn)管理和經(jīng)費使用，積極推動網(wǎng)上辦事和政務(wù)公開，行政效率較高，行政成本進(jìn)一步降低，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項指標(biāo)得滿分6分。

③社會公眾或服務(wù)對象滿意度（6分）：向社會公眾、服務(wù)對象、本單位內(nèi)部員工發(fā)放問卷調(diào)查30份（本單位員工7份、服務(wù)對象13份、社會公眾10份），從收回的問卷調(diào)查了解，社會公眾對我單位的工作現(xiàn)狀評價、深入基層調(diào)查研究，傾聽群眾意見、服務(wù)承諾以及服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量等各方面均給予了非常滿意的評價，計算最終得分98分，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項指標(biāo)得滿分6分

四、需要說明事項

（1）指標(biāo)設(shè)計不盡合理，導(dǎo)致評價結(jié)果與實際情況不一定相符。如預(yù)算控制率指標(biāo)，在編制預(yù)算時，存在不可控性，預(yù)算明顯不符合實際，但必須這樣編制，審核才能通過，而按預(yù)算控制率指標(biāo)的計算公式計算，本指標(biāo)基本上都大于0。

（2）社會信息的不平等性，可能導(dǎo)致評價結(jié)果出現(xiàn)差異。如發(fā)放調(diào)查問卷時，面對社會公眾，而社會公眾對單位情況不了解，導(dǎo)致調(diào)查流入形式。

（3）在設(shè)計績效評價體系時目標(biāo)的確定與量化往往帶有較強(qiáng)的主觀性與經(jīng)驗主義，這需要在評價過程中不斷完善。

    五、績效評價結(jié)論

    根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院認(rèn)真自評，2017年度整體支出績效評為“優(yōu)”。

1.績效評價得分。

經(jīng)單位自評，評價得分為94分，績效評價等級為優(yōu)。

    2.存在績效問題。

    年初編制的預(yù)算不夠精確，導(dǎo)致年內(nèi)預(yù)算追加較大，預(yù)算控制率和預(yù)算執(zhí)行率均較低，影響單位評分及評價等次。

六、經(jīng)驗教訓(xùn)與建議

1.經(jīng)驗

（一）以服務(wù)群眾為落腳點開展黨的群眾路線教育實踐活動，“四風(fēng)”突出問題得到有力整治和有效遏制，關(guān)系群眾切身利益的突出問題得到有效解決，為推動學(xué)院整體建設(shè)注入動力。

（二）切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，干部隊伍和基層黨組織建設(shè)。認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，反腐倡廉工作常抓不懈。黨委領(lǐng)導(dǎo)班子的思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)整體推進(jìn)，充分發(fā)揮了黨委在學(xué)院改革發(fā)展穩(wěn)定中的核心領(lǐng)導(dǎo)作用。

（三）提高教學(xué)培養(yǎng)質(zhì)量，轉(zhuǎn)變?nèi)瞬排囵B(yǎng)模式。以提高質(zhì)量為核心，以合作辦學(xué)，合作育人，合作就業(yè)，合作發(fā)展為主線，中職與高職協(xié)調(diào)發(fā)展，教育與培訓(xùn)相互配合，完善技能型人才、復(fù)合應(yīng)用型人才、創(chuàng)業(yè)型人才系統(tǒng)培養(yǎng)機(jī)制，開展政校企合作，與鎮(zhèn)區(qū)政府、企業(yè)和協(xié)會密切合作，開辦地方特色企業(yè)冠名訂單班，共建專業(yè)、共建實訓(xùn)基地。持續(xù)推進(jìn)工學(xué)結(jié)合人才培養(yǎng)模式，加快專業(yè)與課程建設(shè)步伐，不斷加強(qiáng)師資隊伍，不斷加強(qiáng)學(xué)生工作水平，進(jìn)一步創(chuàng)新招生工作，多措并舉推動學(xué)生就業(yè)。

（四）改善辦學(xué)基礎(chǔ)條件。加快實訓(xùn)場所的建設(shè)，確保生均占有場地和實訓(xùn)場地充足、校舍建筑完備、教學(xué)設(shè)施齊全，建立網(wǎng)絡(luò)教學(xué)系統(tǒng)、虛擬實驗室，完善教輔設(shè)施建設(shè)日趨完善。

（五）加強(qiáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育和就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)。以更新職教觀念為先導(dǎo)，以提升學(xué)生的社會責(zé)任感、創(chuàng)新精神、創(chuàng)業(yè)意識和創(chuàng)業(yè)能力為核心。大力加強(qiáng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)，推進(jìn)就業(yè)指導(dǎo)課程建設(shè)和就業(yè)指導(dǎo)隊伍建設(shè)，完善學(xué)院就業(yè)市場建設(shè)和就業(yè)服務(wù)體系。

（六）進(jìn)一步優(yōu)化師資結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)教學(xué)團(tuán)隊的培養(yǎng)與建設(shè)，要進(jìn)一步落實專業(yè)主任負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化專業(yè)主任的職能，優(yōu)化專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊。構(gòu)建完善高效的保障服務(wù)體系，確保保障資金到位，為后勤工作提供保障，校園安全保衛(wèi)得到加強(qiáng)。

 2.存在的不足

年初預(yù)算編制不合理，年內(nèi)預(yù)算追加金額較大，預(yù)算控制率為年初預(yù)算的86.83%。預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。

 3.建議

 建議細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。 

 

                               湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院

                                  2018年6月23日

湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門整體支出績效評價指標(biāo)表
一級指標(biāo)	分值	二級指標(biāo)	分值	三級	分值	評價標(biāo)準(zhǔn)	指標(biāo)說明	得分
				指標(biāo)
投入	13	目標(biāo)設(shè)定	6	績效目標(biāo) 合理性	3	①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃； ②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)； ③符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。	部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。	3
				績效指標(biāo) 明確性	3	①將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。 ③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。	部門依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。	3
		預(yù)算配置	7	在職人員控制率	3	以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。	3
							編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。
				“三公經(jīng)費”變動率	4	“三公經(jīng)費”變動率≦0,計4分；“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止。	“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)]×100%	4
過                                                                                                                                       程	61	預(yù)算執(zhí)行	20	預(yù)算完成率	5	100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。	預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余/上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。	1
				預(yù)算控制率	5	預(yù)算控制率=0-10%（含），計5分；11-30%（含），計4分；31-60%（含），計3分；61-100%（含），計2分；大于100%不得分	預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。	5
				新建樓堂館所面積控制率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓梯館所項目的部門按滿分計算	樓堂館所面積控制率=實際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100% 。	5
							該指標(biāo)以2015年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。
				新建樓堂館所投資概算控制率	5	100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。	樓堂館所投資預(yù)算控制率=實際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100% 。	5
							該指標(biāo)以2015年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。
		預(yù)算管理	41	公用經(jīng)費控制率	8	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。	8
							公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
				“三公經(jīng)費”控制率	8	100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。	“三公經(jīng)費”控制率-（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。	8
				政府采購執(zhí)行率	6	100%計滿分，每超過（降低）5%扣2分。扣完為止。	政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%	6
過                                                                                                                                       程	61	預(yù)算管理		管理制度健全性	8	①有內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，2分；		8
						②有本部門厲行節(jié)約制度,2分；
						③相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。
				資金使用合規(guī)性	6	①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。		6
						以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。
				預(yù)決算信息公開性	5	①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。	預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。	5
產(chǎn)出及效率	26	職責(zé)履行	8	重點工作實際完成率	8	根據(jù)績效辦2017年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分?jǐn)?shù)折算。		6
						一等單位8分、二等單位6分、三等單位4分
		履職 效益	6	社會效益	6	緊緊圍繞教育教學(xué)中心工作，著力推進(jìn)基礎(chǔ)能力建設(shè)和內(nèi)涵發(fā)展，教育環(huán)境不斷優(yōu)化，辦學(xué)品位不斷提升，學(xué)生規(guī)模不斷擴(kuò)大，專業(yè)特色進(jìn)一步凸顯，人才培養(yǎng)質(zhì)量逐步提升，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力不斷增強(qiáng)。		6
			12	行政效能	6	促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費及資產(chǎn)管理，推動網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。		6
				社會公眾或服務(wù)對象滿意度	6	90%（含）以上計6分；	社會公眾或服務(wù)對象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調(diào)查的方式。	6
						80%（含）-90%，計4分；
						70%（含）-80%，計2分；
						低于70%計0分。
合計：			100		100			94