湘西職院2020年部門預(yù)算編制說明目錄

一、單位基本概況

二、單位主要職能

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

四、部門收支總體情況

（一）預(yù)算平衡情況

（二）預(yù)算支出分析

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

六、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

七、政府采購情況

八、專項預(yù)算的績效目標

九、國有資產(chǎn)占有使用及較上年比較新增情況

十、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費名詞解釋

2.“三公”經(jīng)費名詞解釋

湘西職院2020年部門預(yù)算編制說明

一、單位基本概況

湘西職院為一級全額撥款（行政、參公管理、事業(yè)）單位。內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事處、宣傳處、計劃財務(wù)處、教務(wù)處、學生處、招生處、保衛(wèi)處等18個職能處室，并設(shè)設(shè)生物工程系、經(jīng)濟貿(mào)易系、計算機系、旅游管理系、機電工程系等11個系部。核定編制1029人，其中，在崗全額編712人。離休人員5人，退休人員347人。

2020年，學院工作的總體要求：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真落實全國、全省、全州教育大會和職教發(fā)展改革要求，對接《湖南省職業(yè)教育改革實施方案》中職標準化學校建設(shè)、高職高質(zhì)量發(fā)展、產(chǎn)教融合發(fā)展、教師職業(yè)能力提升、湖湘特色標準開發(fā)五大工程，遵循“黨建統(tǒng)領(lǐng)、立德為先、創(chuàng)新教學、厚實內(nèi)涵，提質(zhì)管理、服務(wù)發(fā)展”工作總基調(diào)，開展好課程思政提質(zhì)年、雙師型隊伍提升年、學徒制試點推廣年“三年活動”，抓好《章程》的貫徹落實，全力打好“十三五”事業(yè)發(fā)展規(guī)劃收官之戰(zhàn)，著力建設(shè)省內(nèi)一流、全國知名的美麗卓越現(xiàn)代新職院。

一要突出黨的建設(shè)，加強從嚴治黨。要全面加強黨的領(lǐng)導，認真落實黨委管黨治黨、辦學治校的主體責任和黨委領(lǐng)導下的院長負責制，深學篤行習近平新時代中國特色社會主義思想，扎實推動基層黨支部和各部門的政治理論學習向廣度拓展和層次深化，把增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”體現(xiàn)到干事創(chuàng)業(yè)各方面、全過程。

二要突出立德樹人，強化思政建設(shè)。要加強意識形態(tài)工作，堅持把意識形態(tài)工作作為黨委班子和中層干部述職述廉、履行黨建責任制的重要內(nèi)容，進一步貫徹落實意識形態(tài)工作責任制。

三要突出內(nèi)涵建設(shè)，推動提質(zhì)發(fā)展。要推進職教集團發(fā)展，推動10個專門機構(gòu)高效有序運轉(zhuǎn)，定期組織開展各種學術(shù)研討、教育教學、招生就業(yè)、項目合作等活動。

四要突出職教優(yōu)勢，服務(wù)改革發(fā)展。要抓好技能培訓工作，認真貫徹執(zhí)行《湘西自治州職業(yè)技能提升行動實施方案（2019－2021年）﹥的通知》,積極整合各類資源，主動對接社會需求，發(fā)揮政校地（企）聯(lián)動優(yōu)勢，以特色農(nóng)業(yè)種養(yǎng)技術(shù)、民族傳統(tǒng)工藝、實用務(wù)工技能、特種技能、職業(yè)素養(yǎng)等為重點，規(guī)范化、高質(zhì)量開展多類多樣的職業(yè)技能培訓，做優(yōu)做強“農(nóng)民大學生”培養(yǎng)品牌，全年開展技能培訓3000人次以上。

五要突出管理創(chuàng)新，保障工作推進。要狠抓學生管理，建立“院—系—班—舍”四級安全防控網(wǎng)絡(luò)，做好交通、心理、網(wǎng)貸、校園欺凌等教育和防控工作。切實抓好學風建設(shè)，強化校風校紀督查，加強文明禮儀、行為養(yǎng)成教育，深化拓展感恩教育、誠信教育、國防教育、法制教育、廉潔教育以及心理健康教育等各項工作。拓展資助渠道和幫扶方式，完善“獎、助、貸、勤、減、補”資助體系，不讓學生因貧困輟學。

二、主要職能

我單位主要職能有：學院是經(jīng)省人民政府批準教育部備案的一所公辦全日制普高等院校，屬國家財政全額撥款的事業(yè)單位，開辦資金44716萬元，培養(yǎng)高等?？茖W歷技術(shù)應(yīng)用人才，促進經(jīng)濟發(fā)展；高等?？茖W歷教育為主兼顧中職教育、成人教育和各類培訓。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我院并沒有二級機構(gòu)，所以，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有湘西職院本級。

四、部門收支總體情況

（一）預(yù)算平衡情況

2020年預(yù)算總收入13688.69萬元，其中，預(yù)算撥款（補助）10191.19萬元，納入預(yù)算管理的非稅撥款197.5萬元，財政專戶管理的非稅撥款3300萬元。支出13688.69萬元，收支平衡。

（二）預(yù)算支出分析

2020年全院支出預(yù)算13688.69萬元，其中：工資福利支出7961.22萬元；對個人和家庭的補助730萬元；一般商品和服務(wù)支出4521.37萬元；項目支出476.10萬元。

其中：

1.教育支出（類）2020年預(yù)算數(shù)11723.24萬元，比2019年預(yù)算15359.02萬元減少了3635.78萬元，減幅23.67%，主要是非稅收入和項目支出的減少。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休2020年預(yù)算數(shù)279.21萬元，比2019年預(yù)算數(shù)259.18萬元增加20.03萬元，增幅7.72%。主要是離退休人員工資福利的調(diào)增。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入10388.69 萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為13212.59萬元。其中：工資福利支出7961.22萬元，商品和服務(wù)支出4521.37萬元，對個人和家庭的補助730萬元。人員經(jīng)費主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

日常公用經(jīng)費主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為476.10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款4291.67萬元，與2019年預(yù)算增加1940.72萬元。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，主要是三公經(jīng)費從專戶列支，未納入一般公共預(yù)算。

七、政府采購情況

我院政府采購項目采購物品為計算機設(shè)備及軟件、計算機網(wǎng)絡(luò)工程、電氣設(shè)備、辦公設(shè)備、機械設(shè)備、書籍課本、電子圖書、被服裝具、辦公設(shè)備、房屋修繕，共計劃采購20項，預(yù)算采購金額為953萬元。其中一般公共預(yù)算為953萬元。

八、專項預(yù)算的績效目標

    2020年湘西職院共有五個項目的專項，都已申報了績效目標。具體見附件（項目支出績效目標表）。

九、國有資產(chǎn)占有使用及新增情況

2019年度我單位國有固定資產(chǎn)17923.69萬元，共有公務(wù)用車30臺，價值370.11萬元；辦公用房價值215.72萬元，其他固定資產(chǎn)6896.76萬元；2020年擬增資產(chǎn)4000余件，金額406萬元。

十、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入州財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2020年6月9日

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