目    錄

第一部分 撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第三部分  2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、支出決算明細(xì)表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分  撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門主要職能

1．為社會(huì)培養(yǎng)中、高級實(shí)用型人才。一是三年制大專、五年制大專和三年制中專學(xué)歷教育。

2．退伍軍人、公務(wù)員、基層書記等培訓(xùn)的非學(xué)歷教育。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)。撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院有決算單位1個(gè)。編制人數(shù)402人。全部補(bǔ)助事業(yè)編制402人。實(shí)有人數(shù)647人。其中：在職人數(shù)309人、包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員309人、離退休人員129人（離休人員3人、退休人員126人）、長期聘用人員209人。在校學(xué)生8032人（普通?？茖W(xué)生2269人、中等專業(yè)學(xué)生5763人）。

第二部分 撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計(jì)122187392.57元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19495999.89元，較上年增長17.2 %；本年收入合計(jì)102691392.68元，較上年增長19.8%，主要原因是：總收入及本年收入增長是由于中央及省資金增長，學(xué)費(fèi)收入增長。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入82288023.68元，占80.1 %；事業(yè)收入20403369.00元，占 19.9%。

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計(jì)122187392.57元，其中本年支出合計(jì)102841158.28元，較上年增長23.4%，主要原因是：基本建設(shè)支出和中央及省項(xiàng)目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19346234.29元，較上年增長136.6%，主要原因是：新增中央及省項(xiàng)目資金增長,學(xué)費(fèi)收入增長。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出53174129.23元，占51.7  %；項(xiàng)目支出49667029.05元，占48.3 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為25785600元，決算數(shù)為83968881.83元，完成年初預(yù)算的325.6%，主要原因是：新增中央及省項(xiàng)目，學(xué)費(fèi)超收和高校債務(wù)化解資金。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出27428987.77元，較上年增長 4.4 %，主要原因是： 人才引進(jìn)。商品和服務(wù)支出9697719.98元，較上年下降48.2%，主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)下降，物資采購下降。對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15836345.73元，較上年增長60.2%，主要原因是：離退休人員調(diào)資及補(bǔ)助增加,學(xué)生獎(jiǎng)、助學(xué)金增加。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9697719.98元，較上年下降 48.2 %，主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)下降，物資采購下降。其中：辦公費(fèi) 134678.20元，印刷費(fèi) 211075.75元，咨詢費(fèi) 40700.00    元，手續(xù)費(fèi)420.00元，水費(fèi)506200.28元，電費(fèi)1256346.58元，郵電費(fèi)122335.74元，取曖費(fèi)1472.00元，差旅費(fèi)326934.60元，維修護(hù)費(fèi)359914.93元，租賃費(fèi)1500.00元，會(huì)議費(fèi)43183.50元，培訓(xùn)費(fèi)155451.00元，公務(wù)接待費(fèi)115755.84元，勞務(wù)費(fèi)3680365.06元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)4000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)286100.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)307668.49元，其他交通費(fèi)用600.00元，稅金及附加費(fèi)用58258.69元，其他商品服務(wù)支出2084759.32元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1300000元，決算數(shù)為423424.33元，完成預(yù)算的32.5%，決算數(shù)較上年下降56.4%，其中：公務(wù)接待費(fèi)115755.84元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)307668.49元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為750000元，決算數(shù)為115755.84元，完成預(yù)算的15.4%，決算數(shù)較上年下降29.8%。主要原因是：嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出307668.49元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為550000元，決算數(shù)為307668.49元，完成預(yù)算55.9%，決算數(shù)較上年下降15%。主要原因是：出臺(tái)管理制度，核定公車用車標(biāo)準(zhǔn)。

六、政府采購支出情況說明

本部門2015年度政府采購支出總額11095343.60元，其中：政府采購貨物支出 9647850.00 元、政府采購工程支出      1289193.60元、政府采購服務(wù)支出 158300.00元。授予中小企業(yè)合同金額     元，占政府采購支出總額的  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額   元，占政府采購支出總額的   %。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：2015年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2015年政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛  12 輛，其中，副地級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0  輛、一般公務(wù)用車11 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車  1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、其他用車  0  輛，其他用車主要是…,單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 8 臺(tái)（套）。

 2015年決算附件附表（職業(yè)技術(shù)學(xué)院）(1).xls