一、部門基本情況

（一）所屬單位。事業(yè)單位1個（其中：全額撥款）。

（二）人員構成。行政人員1人，事業(yè)人員171名。實有在職人數172人，退休人數55人。

二、收支預算總表說明（表1）

按照預算管理有關規(guī)定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。此表中支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。其中，在支出項目類別分類中，基本支出是指為完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出；專項支出是指人才隊伍培養(yǎng)建設、招生宣傳項目、網絡維護及通訊項目、外聘教師工資、新學院校園文化建設經費、學院搬遷經費、新校區(qū)取暖費、課題研究經費、中職生均公用經費、中職“兩免一補”經費、中職外聘教師補助、通勤車購置費、專業(yè)申報、實訓設備論證費等支出。

（一）收入情況。青海高等職業(yè)技術學院本年度預算總收入為3256萬元。

（二）支出情況。本年度支出預算3256萬元，其中：

按支出功能分類科目：教育支出2803.53萬元，社會保障和就業(yè)支出277.18萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出227.98萬元。

按支出經濟分類科目：工資福利支出2192.07萬元，商品服務支出1185.93萬元，對個人和家庭的補助支出200萬元；

三、支出預算分類匯總表說明（表2）

本表按資金來源、功能分類科目編制，反映青海高等職業(yè)技術學院部門預算中所有支出的總體情況。

（一）資金來源。一般預算財政撥款（補助）收入，是指經費撥款收入。

（二）支出科目（支出功能分類科目）一般公共服務，指反映政府提供一般公共服務的支出，包括青海高等職業(yè)技術學院在職人員工資、公用經費等基本支出和本單位專項業(yè)務等方面的項目支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括財政部門按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金等支出。

四、支出預算總表說明（表3）

本表按功能分類科目編制，反映青海高等職業(yè)技術學院年度部門預算中所有支出用于基本支出和項目支出的總體情況。

五、項目支出預算表說明（表4）

本表按功能分類科目和資金來源編制，反映青海高等職業(yè)技術學院年度部門預算中為完成特定的工作任務發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出預算安排情況。

2016高職學院預算公開表.rar