一、2015年經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

（一）收入情況

2015年度學(xué)院決算收入16861.7萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算收入11806.9萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金3197.3萬(wàn)元，用上年凈結(jié)余安排的其他收入1857.5萬(wàn)元。

（二）支出情況

2015年度決算支出15506.9萬(wàn)元，其中基本支出7194.5萬(wàn)元；項(xiàng)目支出8312.4萬(wàn)元。

1. 基本支出情況

2015年基本支出7194.5萬(wàn)元

（1） 工資福利支出5438.7萬(wàn)元，占基本支出76%。其中：基本工資1595.1萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼168.1萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)788.6萬(wàn)元（主要是醫(yī)療、大額醫(yī)保及生育保險(xiǎn)），績(jī)效工資1376.3萬(wàn)元，其他工資福利支出1510.6萬(wàn)元（主要為學(xué)院發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資、年終考核獎(jiǎng)勵(lì)、長(zhǎng)期聘用和臨時(shí)工人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)等支出）。

（2）商品和服務(wù)支出833.8萬(wàn)元，占基本支出11%。其中：辦公費(fèi)69.6萬(wàn)元，印刷費(fèi)26萬(wàn)元，水費(fèi)85.6萬(wàn)元，電費(fèi)66.1萬(wàn)元，郵電費(fèi)8萬(wàn)元，取暖費(fèi)405.7萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)16.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)53.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)15.3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)42.6萬(wàn)元，福利費(fèi)15.6萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.9萬(wàn)元，咨詢、手續(xù)費(fèi)10.7萬(wàn)元。

（3） 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出922萬(wàn)元，占基本支出的13%，其中：離退休費(fèi)51.5萬(wàn)元，撫恤金29.4萬(wàn)元，生活補(bǔ)助94.5萬(wàn)元（義務(wù)兵學(xué)生學(xué)費(fèi)、生活補(bǔ)助專項(xiàng)補(bǔ)償款等），醫(yī)療保障繳費(fèi)7.4萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金307.5萬(wàn)元（市級(jí)文明單位獎(jiǎng)勵(lì)），住房公積金354.7萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出76.9萬(wàn)元（個(gè)人取暖費(fèi)、離退休人員慰問金、聘任制人員養(yǎng)老等保險(xiǎn)繳費(fèi)）。

（4）2014年、2015年“三公經(jīng)費(fèi)”對(duì)比情況。2014年“三公經(jīng)費(fèi)”支出為57.1萬(wàn)元，2015年“三公經(jīng)費(fèi)”支出為34.2萬(wàn)元（汽車購(gòu)置費(fèi)0元；公務(wù)接待費(fèi)15.3萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.9萬(wàn)元），下降40%。

2. 項(xiàng)目支出情況

2015年項(xiàng)目支出為8312.4萬(wàn)元

（1）圖書館專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2370.4萬(wàn)元；在新館開放后，在全市區(qū)范圍內(nèi)投資建設(shè)了24小時(shí)不間斷圖書借閱服務(wù)點(diǎn)、完善了館內(nèi)網(wǎng)絡(luò)寬帶、實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化；使得數(shù)字資源逐年優(yōu)化，資源建設(shè)連續(xù)性得到保證，所有圖書文獻(xiàn)、數(shù)字資源能夠?qū)崿F(xiàn)信息化管理，為廣大市民讀者提供舒適、溫馨、快捷、便利的閱讀環(huán)境，真正意義上實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代數(shù)字圖書館。

（2）學(xué)院綜合樓項(xiàng)目2224.6萬(wàn)元；

（3）獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金專項(xiàng)1568.8萬(wàn)元；我院根據(jù)相關(guān)教育惠民政策，為吸引更多優(yōu)質(zhì)生源報(bào)考職業(yè)技術(shù)學(xué)院，為晉城當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，提出了《關(guān)于高職學(xué)生國(guó)家助學(xué)金全覆蓋的請(qǐng)示》，從2013年春季起，將高職享受助學(xué)金對(duì)象逐步擴(kuò)大，我院大專類學(xué)生享受國(guó)家助學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)每生每年3000元。增強(qiáng)了學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性，充分體現(xiàn)了政府及財(cái)政對(duì)職業(yè)教育的支持力度。

（4）省級(jí)示范性高職院校建設(shè)經(jīng)費(fèi)426萬(wàn)元；

（5）居住建筑節(jié)能改造資金54.9萬(wàn)元；

（6）教師培訓(xùn)費(fèi)80萬(wàn)元；為進(jìn)一步提高學(xué)院的教育水平，為晉城及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)出合格的技能型人才，支持教師參加職業(yè)資格和技能考核鑒定培訓(xùn)，教師通過國(guó)培、省培計(jì)劃參加培訓(xùn)進(jìn)修，全年培訓(xùn)教師200余人次；同時(shí)繼續(xù)從企業(yè)和社會(huì)聘任兼職教師。建立一支與時(shí)俱進(jìn)、高水平的教學(xué)隊(duì)伍。

（7）教科研費(fèi)66.4萬(wàn)元；我院現(xiàn)有博士14名，副教授112名。為充分發(fā)揮師資優(yōu)勢(shì)，學(xué)院積極鼓勵(lì)教師緊密結(jié)合晉城經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特征和發(fā)展要求，進(jìn)行教科研課題研究和科技研發(fā)與推廣，重點(diǎn)支持應(yīng)用性課題研究和科研成果的應(yīng)用推廣。2015年結(jié)項(xiàng)院級(jí)課題30項(xiàng)，市級(jí)課題3項(xiàng)，省級(jí)課題21項(xiàng)。立項(xiàng)課題50項(xiàng)，其中，省級(jí)級(jí)9項(xiàng)，市級(jí)級(jí)3項(xiàng)，院級(jí)級(jí)38項(xiàng)。

（8）國(guó)家、省級(jí)、院級(jí)職業(yè)比賽專項(xiàng)120萬(wàn)元。按照“普通教育有高考，職業(yè)教育有大賽”的理念，職業(yè)教育以“大賽”來展現(xiàn)教學(xué)成果，達(dá)到以賽促教、以賽促學(xué)的目的。獲全國(guó)職業(yè)院校技能大賽二等獎(jiǎng)1個(gè)、三等獎(jiǎng)2個(gè)；獲省職業(yè)院校技能大賽一等獎(jiǎng)3個(gè)、二等獎(jiǎng)5個(gè)、三等獎(jiǎng)14個(gè)；參加省大運(yùn)會(huì)獲?？平M總分第一名。

（9）專戶資金提取山東大學(xué)學(xué)費(fèi)資金111.8萬(wàn)元；

（10）職業(yè)教育以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金121.4萬(wàn)元；

（11）退役士兵國(guó)家資助資金29.1萬(wàn)元；

（12）校園維修（維護(hù)）費(fèi)403.3萬(wàn)元（北大門伸縮門制作安裝；煤氣開發(fā)燃?xì)庠O(shè)施；及大餐廳、第二餐廳、學(xué)生澡堂、3#、4#公寓樓塑鋼窗改造工程等及零星維修）。

（13）辦公設(shè)備購(gòu)置137.4萬(wàn)元；主要用于辦公設(shè)施的更新，改善各部門的辦公條件，提高工作效率。

（14）專用設(shè)備購(gòu)置598.3萬(wàn)元（調(diào)光臺(tái)等演播實(shí)訓(xùn)設(shè)備51.9萬(wàn)元；公寓鐵門23.5萬(wàn)元；藝術(shù)系調(diào)音臺(tái)等設(shè)備29.58萬(wàn)元；旅游系導(dǎo)游實(shí)訓(xùn)設(shè)備72.9萬(wàn)元；礦業(yè)系煤礦安全實(shí)訓(xùn)設(shè)備36.4獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金專項(xiàng)325.1萬(wàn)元；監(jiān)控設(shè)備114.9萬(wàn)元；劇目服裝道具18.1萬(wàn)元及其它小型購(gòu)置支出）。

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