一、單位基本概況

湘西職院為一級全額撥款（行政、參公管理、事業(yè)）單位。內設辦公室、組織人事處、宣傳處、計劃財務處、教務處、門生處、招生處、保衛(wèi)處等18個職能處室，并設設生物工程系、經濟貿易系、計算機系、旅游管理系、機電工程系等11個系部。核定編制1029人，其中，在崗全額編688人。離休人員5人，退休人員340人。

2018年，學院工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為引導，貫徹落實黨的十九大關于高等教育事業(yè)發(fā)展的決策部署，加快建設鮮艷杰出當代新職院，努力形成新氣象、實現(xiàn)新作為。

一是推進湘西當代職業(yè)教育集團建設。落實《湘西當代職業(yè)教育集團建設方案》，完成集團《章程》建設，建立健全集團管理運行機制，在集團框架下優(yōu)化資源配置，強化中高職對接，深化校企合作、產教融合人才培養(yǎng)，實現(xiàn)集團有序高效運轉，著力打造職業(yè)教育集團化辦學品牌。

二是增強黨的建設。增強黨對職教工作的向導，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自傲”，維護習近平同道核心地位，不折不扣落實中間決策部署，實施黨建“2355”工程，確保全院上下在加快建設鮮艷杰出當代新職院中同心同向、聚焦發(fā)力。

三是改善辦學條件。繼承推進校園擴容提質，加快校園擴容征地及“三通一平”和教學、生活配套設施建設，推進校園“五化”工程，提拔運動場館運營管理及公共服務水平，努力把學院打造成為環(huán)境精美、設施齊全的學習園、生活園、觀光園。周全完成“伶俐校園”建設，完美校園信息網絡和信息平臺建設，實現(xiàn)教育資源信息化、教學手段信息化、管理服務信息化。自動適應高考分類招生改革形勢，增強通俗高中生源基地校建設，通過湘西當代職教集團的正式組建運行，進一步強化中高職學籍、學歷對接，擴大網招生、單招生規(guī)模，漸漸退出中職、中技辦學，實現(xiàn)完全高職辦學。抓好300名農技特崗生招錄工作，優(yōu)化生源結構和質量，進步學院影響力和競爭力。

四是提質學科專業(yè)。對接上級龐大戰(zhàn)略部署，根據市場發(fā)展趨勢，構建與區(qū)域上風產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)深度融合的特色專業(yè)系統(tǒng)。調整優(yōu)化汽車維修、財經管理、機械制造、建筑管理、計算機等5類傳統(tǒng)專業(yè)群，重點建設民族工藝、特色農業(yè)、文化旅游等3類特色專業(yè)群，漸漸形成適應市場、結構合理、特色彰顯的專業(yè)（群）結構。

五是建強師資隊伍。實施高條理人才引進和教授晉升計劃，增強“雙師型”師資和以碩士、博士為主體的高學歷青年教師隊伍建設，引進二十名碩士以上學歷緊缺急需專業(yè)人才，培養(yǎng)十大教學管理創(chuàng)新團隊。通過技能大賽、比武等多種渠道將能工巧匠、行家里手招攬充實進主干教師隊伍，抓好教學和科研團隊建設。立足湘西州民族文化傳承與創(chuàng)新，搭建民族文化技能、技藝精品展示平臺，成立各級非遺傳承人、大師工作室及研習站所。

六是深化校企融合。按照“基地建設企業(yè)化、實踐教門生產化”要求,探索校企合作共建模式，舉辦十大當局、企業(yè)、行業(yè)冠名的培訓班，推進建立廠中校、校中廠試點工作，建設一批緊密對接市場和企業(yè)需求的實訓基地。加快省級重點實訓基地建設，力爭每個重點建設特色專業(yè)群建設1個集技術研發(fā)、產品開發(fā)、產業(yè)孵化和實習實訓等功能于一體的生產性實訓基地，努力建成150個深度合作、頂崗實習的校外實訓基地。

七是強化內部管理。抓好“三聯(lián)”工作，推進職教扶貧。依托“五個文明”建設績效考核，漸漸將教職工所有績效工資和各類福利納入績效管理范圍。加快治理系統(tǒng)和治理能力建設，積極落實學院章程，加大改革攻堅力度，構建完美的當代高等職業(yè)院校制度。賡續(xù)完美院系兩級管理體系體例，擴大系部教育改革自立權。開展好職業(yè)素養(yǎng)強化、特色專業(yè)突破、教學管理創(chuàng)新“三年運動”，切實抓好強院興院“十件實事”。積極組建學院學術委員會，賡續(xù)完美學術治理架構。

二、重要職能

我單位重要職能有：學院是經省人民當局批準教育部備案的一所公辦全日制普高等院校，屬國家財政全額撥款的事業(yè)單位，開辦資金44716萬元，培養(yǎng)高等?？茖W歷技術應用人才，促進經濟發(fā)展；高等?？茖W歷教育為主兼顧中職教育、成人教育和各類培訓。

三、部門預算單位構成

我院并沒有二級機構，所以，納入2018年部門預算編制范圍的只有湘西職院本級。

四、部門收支總體情況

（一）預算平衡情況

2018年預算總收入14677.56萬元，其中，預算撥款（補助）10092.56萬元，納入預算管理的非稅撥款485萬元，財政專戶管理的非稅撥款4100萬元。付出14677.56萬元，收支平衡。

（二）預算付出分析

2018付出預算14677.56萬元，其中：工資福利付出8435.69萬元；對小我和家庭的補助810.65萬元；一樣平常商品和服務付出4402.22萬元；項目付出1029萬元。較去年相比，工資福利付出增長了2063.43萬元，項目付出削減了328萬元。其中：

1.教育付出（類）2018年預算數13805.71萬元，比2017年預算13334.26萬元增長471.45萬元，增幅3.53%，重要是人員工資正常提標。

2.社會保障和就業(yè)付出（類）行政事業(yè)單位離退休2018年預算數251.89萬元，比2017年預算數1737.36萬元削減1485.47萬元，減幅85.50%。重要是離退休人員生活補貼由社保納入預算。

3.住房保障付出（類）住房公積金2018年預算數619.96萬元，比2017年預算數535.91萬元增長84.05萬元，增幅15.68%。

五、一樣平常公共預算撥款付出預算

2018年一樣平常公共預算撥款收入10092.56萬元，詳細安排情況如下：

（一）基本付出：2018年年初預算數為13648.56萬元。其中：工資福利付出8435.69萬元，商品和服務付出4402.22萬元，對小我和家庭的補助810.65萬元。人員經費重要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利付出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對小我和家庭的補助付出；

常公用經費重要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托營業(yè)費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務付出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性付出。

（二）項目付出：2018年年初預算數為1029萬元，是指單位為完成特定行政工作義務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的付出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項營業(yè)費、基本建設付出等。

六、其他緊張事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年行政事業(yè)單位的機關運行經費昔時一樣平常公共預算撥款 4355.51 萬元，比2017年預算減增長436.42萬元，上升11.11%。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為130萬元，其中，公務接待費60萬元，公務用車購置及運行費70萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費70 萬元），因公出國（境）費      0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年185萬元削減 55 萬元，重要是各單位對公務接待費進行了壓減。

七、當局采購情況

我院當局采購項目采購物品為計算機設備及軟件、計算機網絡工程、電氣設備、辦公設備、機械設備、書籍課本、電子圖書、被服裝具、辦公設備、房屋補葺，共計劃采購16項，預算采購金額為1479.30萬元。

八、名詞詮釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一樣平常設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一樣平常公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待付出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置付出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等付出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等付出。

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