根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（州財(cái)績(jī)〔2012〕2號(hào)）、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于開展2015年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)績(jī)〔2016〕2號(hào)）文件精神，我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)預(yù)算資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng)，形成湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年度實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、實(shí)訓(xùn)耗材及圖書，基建配套設(shè)施專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下。

一、項(xiàng)目基本情況

湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年度實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、實(shí)訓(xùn)耗材及圖書專項(xiàng)資金為210萬(wàn)元，2015年度基建配套設(shè)施專項(xiàng)資金為147萬(wàn)元，系湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院非稅收入財(cái)政轉(zhuǎn)撥資金，主要用于補(bǔ)充湘西職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)訓(xùn)室資金的不足。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)

    全面分析和綜合評(píng)價(jià)湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年度實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、實(shí)訓(xùn)耗材及圖書，基建配套設(shè)施專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的使用情況，對(duì)照相關(guān)法律法規(guī)，評(píng)價(jià)湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、實(shí)訓(xùn)耗材及圖書，基建配套設(shè)施建設(shè)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，為以后年度基本建設(shè)資金的投入提供參考依據(jù)。

    三、績(jī)效評(píng)價(jià)方法和過(guò)程

     評(píng)價(jià)小組參照《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（州財(cái)績(jī)〔2012〕2號(hào)）對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)框架進(jìn)行了設(shè)計(jì)，圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)內(nèi)容，設(shè)計(jì)了18個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)，制定了《湘西自治民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年度實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、實(shí)訓(xùn)耗材及圖書，基建配套設(shè)施專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，明確了證據(jù)內(nèi)容和證據(jù)來(lái)源。根據(jù)2016年3月18日《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于開展2015年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)績(jī)〔2016〕2號(hào)）文件精神，成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)小組，開展單位自評(píng)。在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)小組設(shè)計(jì)了案卷研究、座談會(huì)以及實(shí)地調(diào)研等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。評(píng)價(jià)小組對(duì)收集到的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)級(jí)，形成了評(píng)價(jià)結(jié)論。

四、績(jī)效分析

（一）資金使用情況

    2015年州本級(jí)部門預(yù)算安排湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年度實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、實(shí)訓(xùn)耗材及圖書專項(xiàng)資金為210萬(wàn)元，2015年度基建配套設(shè)施專項(xiàng)資金為147萬(wàn)元，共計(jì)357萬(wàn)元，2015年實(shí)際財(cái)政資金到位357萬(wàn)元，項(xiàng)目資金到位率100%。

截止2015年12月31日，2015年度湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年度實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、實(shí)訓(xùn)耗材及圖書專項(xiàng)資金為210萬(wàn)元，2015年度基建配套設(shè)施專項(xiàng)資金為147萬(wàn)元，已全部支出，具體情況為：支付無(wú)紙化考試機(jī)房設(shè)備931,900.00元，實(shí)訓(xùn)室設(shè)備985,465.00元，二號(hào)公寓彩電及空調(diào)673,980.00元,教學(xué)用電腦設(shè)備272,765.00元，民族藝術(shù)系設(shè)備122,540.00元，其他各項(xiàng)設(shè)備583,350.00元。

（二）資金管理情況。

為合理、有效、規(guī)范使用專項(xiàng)資金，完善專項(xiàng)資金管理流程，確保財(cái)政性資金的安全合理使用，根據(jù)國(guó)家專項(xiàng)資金管理有關(guān)制度，設(shè)置了專職會(huì)計(jì)和出納，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)處理，做到財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

• 組織實(shí)施情況。

2015年新建D棟實(shí)訓(xùn)樓已可投入教學(xué)，實(shí)訓(xùn)室開工建設(shè)日期2007年5月28日，承建單位湘西榮昌建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司，竣工驗(yàn)收時(shí)間2009年5月1日，工程監(jiān)理單位為湖南和天監(jiān)理有限公司，工程設(shè)計(jì)單位為珠海建筑設(shè)計(jì)公司，工程造價(jià)審計(jì)單位為州審計(jì)局，使用面積約23442平方米，完成了D棟實(shí)訓(xùn)車間供電線路安裝和相關(guān)系部的設(shè)備搬遷、安裝工作；改建理實(shí)一體化車間1間；新建陶藝實(shí)訓(xùn)室1個(gè)，民族工藝制作室1個(gè)，建筑計(jì)量及圖形處理實(shí)驗(yàn)室1個(gè)，建筑測(cè)量實(shí)驗(yàn)室1個(gè)，建筑工程技術(shù)實(shí)訓(xùn)室1個(gè)，體育器材室1間，紅、白案實(shí)訓(xùn)室各1個(gè)。

到現(xiàn)在為止，學(xué)校已為各實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)了全面的機(jī)械設(shè)備，可以滿意學(xué)生的實(shí)訓(xùn)需求。

（四）項(xiàng)目資金績(jī)效情況。

    湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度明顯加快，辦學(xué)基礎(chǔ)條件持續(xù)改善；實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)建設(shè)步伐加快，教輔設(shè)施建設(shè)日趨完善。有力改善學(xué)校硬件建設(shè)，學(xué)校布局會(huì)更加合理，校園環(huán)境會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化，學(xué)校品味進(jìn)一步得到提升，便于學(xué)校加強(qiáng)管理，利于教育教學(xué)質(zhì)量的提高，為全州教育事業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

    五、評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)《湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年度實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、實(shí)訓(xùn)耗材，基建配套設(shè)施專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分，該項(xiàng)目得分為98分（見附件：湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年度實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、實(shí)訓(xùn)耗材，基建配套設(shè)施專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系）。

• 有關(guān)問(wèn)題與建議

   （一）有關(guān)問(wèn)題

    實(shí)訓(xùn)基地運(yùn)行體制還需進(jìn)一步創(chuàng)新，需進(jìn)一步強(qiáng)化自我“造血”功能，形成培訓(xùn)、生產(chǎn)、科研多功能運(yùn)行體制。

   （二）有關(guān)建議

    1、加大實(shí)訓(xùn)基地投資力度，進(jìn)一步增加設(shè)備采購(gòu)的范圍、靈活性。

    2、集中相應(yīng)的人力物力打造規(guī)?；?、樣板化的實(shí)訓(xùn)基地，形成重點(diǎn)、特色專業(yè)突出，結(jié)合市場(chǎng)需求緊密的特點(diǎn)，為職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)提供參考模式，通過(guò)學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與結(jié)合本地相結(jié)合，建設(shè)具有本區(qū)域特色的實(shí)訓(xùn)基地。

    3、加強(qiáng)進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)化運(yùn)作，在政府的牽頭下,以企業(yè)行業(yè)為依托,充分利用社會(huì)資源,通過(guò)學(xué)校與學(xué)校之間,學(xué)校與企業(yè)行業(yè)之間互補(bǔ)與合作,建立集教學(xué)、生產(chǎn)、培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定和社會(huì)服務(wù)等為一體的開放式、合作型的實(shí)訓(xùn)基地,實(shí)現(xiàn)資源有效共享。強(qiáng)化校企合作，取得企業(yè)、行業(yè)支持并提供主流設(shè)備供學(xué)習(xí)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)學(xué)校教學(xué)水平提高、學(xué)生操作實(shí)踐能力增強(qiáng)、企業(yè)需求得到滿足的三方共贏局面，進(jìn)一步樹立中等職業(yè)教育對(duì)外的形象。

    附件：湘西職院實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、實(shí)訓(xùn)耗材及圖書，基建配套設(shè)施專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

   湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院

                        2016年6月25日